供应商开票比实际付多或少，在T+中如何处理？

供应商开来的发票，有时因为小数位的原因，可能与实际付款不符。如何在T+中处理呢？

我们可以在T+中按以下步骤来操作：

1、按真实发票金额填写采购发票或进货单。（立账为采购发票，填写采购发票；立账为进货单，填写进货单。）

2、填写付款单，在表头折让填写差额，发票金额比实际付款多，填写正数，比实际付款少，填写负数。

多结算明细中填写实际付款金额。

3、在总账的科目设置中设置对应的现金折扣科目。

4、生成凭证。