付款单是向供应商支付赊购货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购单付款、采购预付款等付款业务，此外，付款单还可以处理一张采购单分次付款，或一张付款单同时处理几张采购单的业务。
1、首先选择“往来单位”，通常就是企业的“供应商”；
2、“付款类型”也必须先设置，“付款类型”分为两种：应付款、预付款。
应付款是以前赊购时产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；
预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系 统将该功能自动隐藏；
3、“付款金额”栏录入支付的预付款或处理的应付款，“实付金额”栏是“付款金额”与“整单折扣”相乘 的结果；
4、“付款金额”应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的“已结算金额”与“本次付款”相加的 总和不能大于其“总金额”；
5、自动付款：“付款金额”栏未录入任何数字时，单击自动付款则表示对本次所选单据全部予以付款处理；
如果用户录入了本次支付的金额后，再单击系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额；
6、全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次付款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除 本次付款的金额，然后再重新分配或直接录入；
7、如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；
8、反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。
